g1978
не могли бы Вы описать процесс оплаты подобного долга? Или, как правильно заводить входящие счета от поставщиков и потом их оплачивать?
Ну Вы завели партию товара - затем правой кнопкой "Выписать платежный документ" - выбираете платежное поручение или расходный ордер и оплачиваете. Просто если этот счет от реального поставщика, то оплачиваете с реального счета (Банк, наличка), а если это партия остатков или Ваши 1000 услуг, то оплачиваете с виртуального счета. В принципе, можете вообще не оплачивать - уберите в архив, чтобы глаза не мозолила эта неоплаченная партия и все.
