Работа с программой

Подскажите, на НГ очистил Базу Данных до справочников. Возникло несколько вопросов: 1) размер базы остался прежним, т.е. почти 1 Гб - так и должно быть? 2) пытался сменить на сервере сетевую плату (с встроенной на отдельную), оставить тот же адрес - но на старой все работает, на новой нет - плата новая точно рабочая (в клиенте товар-деньги-товар открывается, но когда я пытаюсь открыть склад, посмотреть отчеты - все виснет) - что это такое? 3) Иногда возникает ошибка "ошибка обращения к адресу..." и товар зависает - что это может быть? (скрин приложить не могу - возникает очень редко - забыл отскринить).

<Любовь>, сделайте снимок экрана в момент появления ошибки и отправьте на почту в техническую поддержку.


<Андрей>, чтобы посмотреть информацию по остаткам зайдите в раздел Фирма - Печать отчётов - Остатки.


<Алекс>, опишите Вашу проблему в письме и отправьте на почту all@pvision.ru.

РН, пришлите файл базы данных на почту в техническую поддержку с кратким описанием проблемы.

Подскажите, как разрешить такой вопрос?

Покупателю был продан товар через накладную, в нал.

Он передумал, хочет безнал. Хочу на основе ТТН выписать счет. Не нахожу как. Поможете?

<Руслан>,
Кнопка "Выбор шаблона" в окне выписки счета, выбрать нужную накладную. Единственно, счет не будет "привязан" к накладной. Для этого, после того, как выпишите счет, удалите старую накладную и уже по счету выпишите "новую накладную".

КАА, спасибо, как вариант :)

Скачала Демо-версию. В закупочные цены вписывала цены не закупочные. А теперь не могу изменить. Как можно поменять цены?

<Гуля>, опишите Вашу проблему более подробно. В чем у Вас возникает сложность?

speaker, спасибо за внимание к вопросу. Методом тыка разобралась. Оказалось все просто.

Здравствуйте. Установил FPrint-5200. Ничего не получается с настройкой кассира. При входе кассира в программу нет окна выбора кассы, а при попытке распечатать чек пишет - неверный пароль. Уже все перепробовал: всякие настройки и пароли - ничего не помогает.

<Сергей>, опишите Вашу проблему в письме и отправьте на почту в техническую поддержку.

Здравствуйте! Как выписать накладную с дробным наименованием(например 6,3 м3?

Здравствуйте. подскажите как можно ввести накладную , счет зная товар ,его количество и окончательную сумму. не вбивая цену. Просто у нас происходят постоянные округления до практически круглы сумм . например по прайсу за товар 1223 руб + 11 руб за порез в размер= 1234 руб . а мы берем с клиента 1200 руб. Конечно можно вычислить цену на калькуляторе но там придется подбирать до копеек

<Александр>, во - первых через "Фирма" - "Настройки" откройте вкладку "Фирма" и в поле "Кол-во знаков после запятой для кол-ва" поставить количество знаков, которое будет отображаться после запятой. Далее Вам необходимо в справочной информации о модели указать две используемые единицы измерения — килограмм и грамм.Как это сделать описано в разделе Вопросы и ответы .

<Марк>, как вариант Вы можете отредактировать шаблон документа так, чтобы не было видно цены в печатной форме документа.

speaker
<Марк>, как вариант Вы можете отредактировать шаблон документа так, чтобы не было видно цены в печатной форме документа.
Дело не в печати , нужно ввести товар, колво, и сумму а цена пусть сама высчитывается , печатается если нужно . Как так сделать ?

<Марк>, опишите Ваш вопрос в письме и отправьте в техническую поддержку all@pvision.ru.

При попытке закрытия чека выводится сообщение:
Ошибка!!!
EOleSysError
Несовпадение типов.

Как можно это исправить?

А вот X-отчет снимается без проблем.

Прицениваюсь к программе. Непонятен такой момент: у нас 25000 наименований товаров (канцелярия), ситуаций вроде "один товар - разные поставщики" тьма, то есть при импорте накладных программа будет создавать кучу дублей? Наименования у всех разные, и не всегда прописаны артикулы и ШК. Как решать такую задачу? Может, программа умеет запоминать, как определенный товар у определенного поставщика называется?
Потом, далеко не всегда известен производитель, как быть?
Типов товара у нас больше 500, запомнить нереально. Можно ли при импорте приходов все сваливать в тип "неразобрано", а уже потом, после оприходования, раскидывать по типам и группам?

<Алекс>,
Имортируйте не по названию, а по кодам. Тогда дублей не будет, будет импортироваться товар так, как он внесен в справочнике товаров, неважно какой поставщик.

КАА
<Алекс>,
Имортируйте не по названию, а по кодам. Тогда дублей не будет, будет импортироваться товар так, как он внесен в справочнике товаров, неважно какой поставщик.
По каким кодам и откуда им взяться? Внутренние коды на товар у всех разные, ШК используют единицы. Или Вы имеете в виду следующее - перед импортом вручную искать нужный товар в базе и в xls прописывать его код? Но тогда пропадает смысл затеи.